安全管理制度、操作规程的制定、修订、评审管理制度

安全管理制度、操作规程的制定、修订、

会 签 栏

一、目的:

为了加强对公司安全生产规章制度及操作规程的管理，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制定本制度

二、范围:

本制度适用于本公司安全生产规章制度和操作规程的制定、发布、使用、评审、修订等。

三、相关文件：

《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

四、定义：

 无

五、权责：

5.1公司健康/安全委会负责组织有关部门专业人员制订公司安全生产各项规章制度 及操作规程，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。

5.2公司健康/安全委会根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。

5.3审批稿最终必须经总经理审核批准后，才能发布实施。

5.4健康/安全委会负责定期对安全生产各项规章制度和操作规程的评审和修订工作。

六、内容：

6.1 文件分类及保管

6.1.1 本公司安全标准化文件分为四个层次。

第一层次：安全标准化手册

第二层次：安全生产管理制度

第三层次：安全操作规程

第四层次：记录、表单

6.1.2 第一、第二、第三层次文件的原稿（电子稿）由总经理室备案保存，发放到各部门的文件由各部门使用、保管。第四层级的记录由各使用部门编制、使用、保管，但记录使用前应将表样报总经理室留存备案。

6.2 文件的编制、发布、使用

6.2.1安全标准化手册和安全生产管理制度由分管负责人组织有关部门和人员编写，分管负责人审核后，报总经理批准发布，由总经理室登记、发放。

6.2.2安全操作规程由相关部门编制，部门负责人审核、公司分管负责人批准后发布实施，由综合办负责登记备案。

6.2.3总经理室应确保安全标准化文件使用的各工作场所都能得到相关文件的适用版本，文件的发放、回收要填写《安全文件发放、回收记录》。

6.2.4总经理室负责编制《安全生产管理制度汇编》，并发放到相关部门。

6.2.5管理部负责编制《安全操作规程汇编》，并发放到相关岗位。

6.2.6 其他部门按管理制度和操作规程执行。

6.3评审

6.3.1例行评审计划

例行评审每三年进行一次，由总经理室负责填写《安全生产规章制度评审计划表》，经分管负责人审核，报总经理批准后，下发到各相关部门。评审计划包括以下内容：

（1）评审时间

（2）参加评审的部门及人员

（3）评审内容

6.3.2 临时评审计划

在发生以下情况时，应进行临时评审，评审计划内容审批手续如6.3.1规定。

（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时

（2）当公司归属、体制规模发生重大变化时

（3）当生产设施新建、扩建、改建时

（4）当工艺、技术路线和装置设备发生重大变更时

（5）当上级安全监督部门提出重大整改意见时

（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时

（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时

（8）其他相关事项

6.3.2 评审过程

（1）公司安全生产管理制度评审

由总经理室组织相关人员（公司领导、各部门负责人、安全员、员工代表）组成评审小组，对公司安全生产管理制度进行评审，评审组织者做好记录。

（2） 安全操作规程评审

由安全员会同各部门、车间组织相关人员（相关部门、车间负责人、安全员、技术员、岗位操作人员）组成评审小组，对安全操作规程进行评审，评审组织者要做好记录。

（3）总经理室汇总所有评审意见，经分管负责人审核后，报总经理审批。

6.3.3评审内容

（1） 与法律、法规符合性

（2） 与企业发展总体水平的相适应性

（3）与工艺流程和装置变更的相适应性

（4）安全生产规章制度之间的相容性和匹配性

6.4 修订

6.4.1 修订依据：

（1）国家的安全生产法律、法规、条例、标准等

（2）安全生产规章制度评审结果

（3）安全生产规章制度执行过程中，员工提出的合理建议

6.4.2 修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，后由总经理批准后发布实施。

6.4.3新修订的安全生产管理制度及安全操作规程经总经理批准后，应及时发放到各部门和岗位，保证各部门和岗位的安全生产管理制度和安全操作规程是最新的有效版本，并应由相关部门组织本部门人员进行学习和培训，原文件收回统一作废销毁。

6.4.4 安全生产管理制度及安全操作规程的终止执行

因特殊原因终止执行的安全生产管理制度和安全操作规程，应按原审批程序申请批准终止执行。

七、附件：

无

评审管理制度