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供应商管制程序

会签栏

一、目的：

慎选合格之供货商以确保其制造能力及质量水平能符合本公司之需求。

二、范围：

提供本公司产品和服务的所有供货商均属之。

三、定义：无

四、权责：

4.1 采购组：

4.1.1供货商之寻找、资料审查。

4.1.2负责主导对供货商的评审；建立合格供货商名录与定期评审。

4.2 品管部:

4.2.1参与新供货商的评审。

4.2.2 提供供货商月进料检验资料。

4.2.3 供货商制程质量调查。

4.2.4 供货商质量辅导。

4.3研发部: 参与新供货商的评审。

4.4采购最高主管:负责合格供货商名录之核准。

五、内容：

5.1 供货商评鉴流程：

编号	流程图符号	工作名称	责任单位	协助单位	工作内容说明	参考文件	使用表单	备注
1	申请	基本资料填写/资料审查	供货商	采购	采购人员将供货商基本资料及相关资料收齐填写《供货商基本资料》并对供货商资料做审核		供货商基本资料
2	评鉴	评鉴	采购/研发/品管	供货商	由采购召集品管部、研发部对供货商的质量、技术、供货、服务等能力做评鉴		供货商评鉴表
3	合格	打样/样品确认	供货商	研发采购	评鉴合格后供货商制作样品，样品送研发部检验与确认
4		合格供货商登录	采购		资格审查合格后，将之列入《合格供货商名录》		合格供货商名录

5.2采购首先收集有能力承制本公司原材料及组件之供货商并对其进行书面调查，经初步认可后发给供货商填写《供货商基本资料》，依《供货商基本资料》对供货商填写情况进行实地核查。有下列情况者可不用进行评鉴直接列入合格供货商名录：顾客指定的供货商；经国际知名品牌授权经营的经销商或代理商。

5.2.1采购实地核查内容与评鉴标准：

5.2.1.1审查质量系统及检验能力、制程控管能力、技术、生产设备能力、生产设备保养及维修能力，与所填写的《供货商基本资料》相符合。

5.2.1.2了解供货商交货能力及提供产品经国际认证测试单位的检测证明。针对特殊客人IKEA所需物料，供应商必须提供由国际认证测试单位的检测证明测试报告，所有的报告更新至宜家《Connect》系统。

5.2.1.3针对特殊客人IKEA,牵涉电子电气配件供应商评估标准必须函盖RoHS/IOS-PRG-0027的技术文件要求。

5.2.1.4 针对特殊工艺的产品，供应商需执行特殊工艺过程控制，并有相关过程附录记录，同时要满足书面的《质量符合性承诺书》。

5.2.1.5供货商对同一物料送样不得超过三次。

5.2.1.6若同时具备上述能力则列为合格供货商。

5.2.2供货商资格审查合格后，采购将之列入《合格供货商名录》。采购须实时更新《合格供货商名录》，并分发至品管部。

5.3供货商评价：

5.3.1品管将供货商交货质量状况记录于《缺失汇总》中，并于每周提供给采购，采购依《缺失汇总》及供货商交货时间、配合度对供货商进行评价并记录于《供货商月评价记录》。

5.3.1.1评价专案：质量、交货期、配合度。

5.3.1.2评价的计分方法如下：

质量分数=50-不合格批次*2分（共50分）

交货期分数=40-延迟天数（一天扣1分）（共40分）

配合度分数=采购根据供货商整体配合度评分（共10分）

5.3.1.3评级分＝质量分＋交货期分＋配合度分。

5.3.1.4根据评级分将供货商划分等级，划分标准如下：(评分取整数)

A级:≥90 B级:80-89 C级:70-79 D级:<70

5.3.2采购组于月评价后将结果登录于《供货商年度评价记录》。

5.4合格供货商资格检讨：检讨时，供货商评价为C级者，由资材召集品管、研发对其进行辅导，如再无任何改善则重新寻找新的供货商。