安全生产变更管理制度

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规范本公司安全生产工艺的变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患。

二、范围:

本公司范围内生产过程中工艺技术、设备设施及管理等永久性或暂时性的变化均属之。

三、相关文件：

 3.1《企业安全生产标准化作业规范》

四、定义：

      无

五、权责：

5.1变更申请人负责提出书面变更申请。

5.2各部门负责归口部门的变更审核。

5.3分管领导负责变更的审批。

5.4变更的审核部门负责对变更情况进行验收。

六、 内容：

6.1变更分类

6.1.1工艺技术变更包括以下内容：

1)原料介质变更；

2)工艺流程及操作条件的重大变更；

3)工艺设备的改进和变更；

4)操作规程的变更；

5)工艺参数的变更；

6)公用工程的水、电、气、风的变更等。

6.1.2设备设施变更包括以内容：

1)设备设施的更新改造；

2)安全设施的变更；

3)更换与原设备不同的设备或配件；

4)设备材料代用变更；

5)临时的电气设备变更等；

6)监控、测量仪表的变更；

7)计算机及其软件的变更。

6.1.3管理变更包括以下内容：

1)法律、法规和标准的变化；

2)人员的变更；

3)管理机构的较大变更；

4)管理职责的变更；

5)安全标准化管理的变更等。

6.2变更申请人提出变更申请，说明变更及其技术依据，并对变更的风险情况进行分析，变更申请部门负责人签字认可。

6.3申请变更部门将书面变更申请报至变更审核部门，审核部门负责人对变更的情况进行审核。

6.4审核后报至分管副总处，进行变更审批。

6.5变更审批后，变更申请部门组织相关部门进行变更的实施。

6.6变更实施前，变更的实施部门对变更实施过程进行风险分析，制定控制措施后实施变更。

6.7变更审核部门对变更的实施结果进行验收。

6.8 变更的程序

6.8.1工艺、技术、设备设施的变更的程序，

1）生产技术部的所有员工在日常工作中,通过检查、了解、学习中发现的任何能够对生产的安全、稳定、高效、节能等有益的改进措施，均可向各自的主管领导提交变更申请。

2）相交领导收到变更申请后，应及时将变更申请递交至变更所涉及的车间主管。

3）各车间主管收到变更申请后，应组织相关人员对所提事项进行讨论和研究，充分分析变更的可行性性、可靠性与潜在的风险，必要时可进行适当的补充或修改，对于技术上可行、风险上可接受的变更，经生产部经理审核，总经理批准后组织实施。

4）对于不予采纳的变更，各车间主管要及时把不予采纳的理由反馈给变更申请人。

6.9管理变更的程序，

管理变更的相关程序按管理部的有关规定执行。

6.10设计变更的程序

1）设计单位出于对施工图自我完善和补充，在不改变原使用功能和不提高原造价的前提下，由设计单位自行出变更图（或变更通知），经生产部签字确认，总经理批准后下发。

2）设计单位虽出于对施工图自我完善和补充，且不改变原使用功能，但提高了工程造价，应事先书面征求生产车间主管及车间技术员的意见，经生产车间主管组织技术员及技术部相关领导开会讨论批准后，方可出设计变更图（或变更通知），由生产部经理确认，总经理批准后下发。

3）技术部现场技术负责人根据现场施工情况提出的设计变更要求，由技术部现场技术负责人填写设计变更申请，报告由生产车间主管、生产部经理签字确认后，再经总经理签发。

4）施工单位因不可抗拒等原因要求对施工图作出变更，生产技术部现场技术负责人到现场察看后确实需要变更，由生产、技术部现场技术负责人或生产车间主管填写设计变更申请报告，由生产、技术部主管审核确认签字后，再经总经理签发。

6.11变更的验收：凡是涉及工艺、技术的变更、设备设施的变更以及设计变更都需要进行变更验收，评价变更后的效果、影响及存在的各种风险等，

6.12 由于变更而产生的各项资料均应交管理部档案室存档。

6.13公司鼓励员工在工作中通过发挥个人的主观能动性，发现问题，提出相应的变更建议；积极地学习、消化、吸收国内、国外同行业中先进的经验与技术，提出改进和优化现有工艺技术或参数或操作方法的变更意见，并对采纳的部门给予一定奖励。

6.14任何员工在未得到许可的条件下，不得擅自进行任何变更，否则公司将视为违章作业，严肃处理。